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2020 年度睢县民政局部门预算目录

时间:2021-05-27 11:41:40  来源:  作者:
第一部分 单位概况一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2020 年度主要工作任务
第二部分 2020 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释
附件:2020 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表
 
 
 

第一部分单位概况

 
一、主要职能
  1. 贯彻执行国家、省和市民政事业发展法律、法规和政策、规划, 拟订全县民政事业发展规范性文件和政策、规划并组织实施。
  2. 负责全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和管理工作, 依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
  3. 统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
  4. 负责全县城乡基层群众自治建设和社区治理工作,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议, 推动基层民主政治建设。
  5. 负责全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理工作, 负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作, 负责县级行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务工作。
  6. 贯彻落实全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
  7. 贯彻落实全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
  8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
  9. 负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
  10. 组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。
 
 
 
 
  1. 贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
  2. 完成县委、县政府交办的其他任务。
  3. 有关职责分工
一是与睢县卫生健康委员会的有关职责分工。睢县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。睢县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二是与睢县自然资源局的有关职责分工。睢县民政局会同睢县自然资源局组织编制公布行政区划信息的睢县行政区划图。
二、预算单位构成
睢县民政局为县政府工作部门,机构规格为正科级,局机关内设机构  6 个:分别为办公室、基层政权建设和社区治理股(区划地名股)、社会救助股、社会事务股、社会组织管理股(养老服务股)、人事财务股。因 现在处于单位改革的过渡期,下属事业股室及下属事业单位编委尚未下文。
(一)机构设置
1、睢县民政局机关本级;
2、睢县人民政府勘界工作办公室;
3、睢县福利生产办公室;
4、睢县地名办公室;
5、睢县社会福利院;
6、睢县中心敬老院;
7、睢县民政局婚姻登记处;
8、睢县殡仪馆;
 
 
 
9、睢县阳光家园;
(二)人员构成情况
睢县民政局机关及归口预算管理的二级单位共有编制 69 人,其中行
政编制 10 人,行政工勤 1 人,全供事业编制 38 人,差供事业编制 20 人,
实有人员 78 人,其中在职人员 78 人,离退休人员 44 人。三、2020 年主要工作任务
睢县民政局在 2020 年度主要贯彻落实民政工作法律、法规和方针、政策;确保城乡居民最低生活保障、城市农村特困供养、临时救助、生活无 着人员救助工作顺利开展;做好社会组织的登记管理工作;指导实施城乡 基层群众自治建设和社区建设政策,推动村务公开和基层民主政治建设; 贯彻落实社会福利事业发展规划和政策贯彻落实婚姻管理、殡葬管理、儿童福利服务体系建设工作、老龄事业发展规划和政策并组织实施;指导老年人权益保障工作及其他政府交办的工作。

第二部分

2020 年度部门预算情况说明
 
本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。一、部门收入支出总体情况
2020 年本部门(含二级机构)收入总计 106019536 元,其中:财政拨
款 21720847 元;提前告知专项转移支付 72538000 元;公共财政结余结转
资金 10790689 元;其他收入 970000 元。支出总计 106019536 元。二、预算收支增减变化情况说明
2020 年本部门(含二级机构)当年收支预算总计 106019536 万元,较
2019 年增加 4855058 元,增加比例为5%,原因为增加了 80 周岁以上高龄津贴项目资金。
三、机关运行经费情况说明
2020 年本部门(含二级机构)机关运行经费支出预算 848640 元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。
四、三公经费支出情况说明
 
 
 
2020 年本部门(含二级机构)三公经费支出预算 0 元,其中:因公出
国(境)费用 0 元;公务接待费 0 元;公务用车购置及运行费 0 元(公车
购置费 0 元,公车运行费 0 元)。五、国有资产占有情况说明
2019 年末,睢县民政局共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 1 辆,业
务用车 1 辆。
六、项目预算绩效情况说明
2020 年本部门未开展预算绩效自评涉及资金。
 

第三部分名词解释

 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:2020 年度部门预算表
 
 
睢县民政局 公开01表

收支预算总表

单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 财政专户管理的教
育收费和彩票发行
 
政府性基金收入
 
提前告知专项转移支付(指标)
 
公共财政结余结转资金
政府性基金结转资金  
零余额账户结转
收回的存量资金安排  
其他各项收入
 
一、财政拨款
 
21,720,847
 
一、基本支出
 
5,774,847
 
4,804,847
                 
970,000
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入    
1、工资福利支出
 
4,672,649
 
4,352,649
                 
320,000
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费    
2、商品和服务支出
 
848,640
 
198,640
                 
650,000
 
四、政府性基金收入
  3、对个人和家庭的补助  
253,558
 
253,558
                 
五、提前告知专项转移支付(指标)  
72,538,000
 
二、项目支出
 
100,244,689
 
16,916,000
       
72,538,000
 
10,790,689
       
六、公共财政结余结转资金  
10,790,689
1、生产建设和事业发展专项                      
 
七、政府性基金结转资金
   
2、工资福利性
 
17,184,000
 
16,216,000
       
968,000
         
 
八、零余额账户结转
   
3、商品和服务性
 
71,370,000
 
700,000
       
70,670,000
         
 
九、收回的存量资金安排
   
4、其他专项支出
 
11,690,689
         
900,000
 
10,790,689
       
 
十、其他收入
 
970,000
                       
                           
 
本年收入合计
 
106,019,536
 
本年支出合计
 
106,019,536
 
21,720,847
       
72,538,000
 
10,790,689
       
970,000
 
睢县民政局 预算02表

收入预算总表

单位:元
科目编码  
单位代码(名称)
 
功能科目名称
 
合计
 
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 财政专户管理的教
育收费和彩票发行
 
政府性基金收入
 
提前告知专项转移支付(指标)
 
公共财政结余结转资金
政府性基金结转资金  
零余额账户结转
收回的存量资金安排  
其他各项收入
 
 
 
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
       
合计
   
106,019,536
 
21,720,847
       
72,538,000
 
10,790,689
       
970,000
       
睢县民政局
   
106,019,536
 
21,720,847
       
72,538,000
 
10,790,689
       
970,000
 
208
 
02
 
01
 
睢县民政局
 
行政运行
 
4,566,607
 
3,596,607
                 
970,000
 
208
 
02
 
99
 
睢县民政局
 
其他民政管理事务支出
 
9,040,944
           
9,040,944
       
 
208
 
05
 
01
 
睢县民政局
 
行政单位离退休
 
174,034
 
174,034
                 
 
208
 
05
 
05
 
睢县民政局
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
 
477,341
 
477,341
                 
 
208
 
08
 
01
 
睢县民政局
 
死亡抚恤
 
79,524
 
79,524
                 
 
208
 
08
 
04
 
睢县民政局
 
优抚事业单位支出
 
700,000
 
700,000
                 
 
208
 
10
 
01
 
睢县民政局
 
儿童福利
 
650,000
 
650,000
                 
 
208
 
10
 
02
 
睢县民政局
 
老年福利
 
5,900,000
 
380,000
       
5,520,000
         
 
208
 
11
 
07
 
睢县民政局
 
残疾人生活和护理补贴
 
13,544,000
 
6,356,000
       
7,188,000
         
 
208
 
19
 
02
 
睢县民政局
 
农村最低生活保障金支出
 
58,420,000
         
58,420,000
         
 
208
 
21
 
02
 
睢县民政局
农村特困人员救助供养支
 
8,410,000
 
8,410,000
                 
 
208
 
25
 
02
 
睢县民政局
 
其他农村生活救助
 
200,000
 
200,000
                 
 
210
 
04
 
09
 
睢县民政局
 
重大公共卫生服务
 
220,000
 
220,000
                 
 
210
 
11
 
01
 
睢县民政局
 
行政单位医疗
 
179,003
 
179,003
                 
 
221
 
02
 
01
 
睢县民政局
 
住房公积金
 
298,338
 
298,338
                 
 
229
 
60
 
02
 
睢县民政局
用于社会福利的彩票公益
金支出
 
2,859,745
         
1,410,000
 
1,449,745
       
 
229
 
60
 
99
 
睢县民政局
用于其他社会公益事业的
彩票公益金支出
 
300,000
           
300,000
       
       
睢县民政局
   
106,019,536
 
21,720,847
       
72,538,000
 
10,790,689
       
970,000
 
睢县民政局 公开03表

支出预算总表

单位:元
科目编码  
 
单位代码(名称)
 
 
功能科目名称
 
 
总计
基本支出  
 
项目支出
 
 
 
 
小计
 
工资福利支出
 
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
       
合计
   
106,019,536
 
5,774,847
 
4,672,649
 
848,640
 
253,558
 
100,244,689
       
睢县民政局
   
106,019,536
 
5,774,847
 
4,672,649
 
848,640
 
253,558
 
100,244,689
       
睢县民政局
   
106,019,536
 
5,774,847
 
4,672,649
 
848,640
 
253,558
 
100,244,689
 
208
 
02
 
01
 
睢县民政局
 
行政运行
 
4,566,607
 
4,566,607
 
3,717,967
 
848,640
 
0
 
0
 
208
 
02
 
99
 
睢县民政局
 
其他民政管理事务支出
 
9,040,944
 
0
 
0
 
0
 
0
 
9,040,944
 
208
 
05
 
01
 
睢县民政局
 
行政单位离退休
 
174,034
 
174,034
 
0
 
0
 
174,034
 
0
 
208
 
05
 
05
 
睢县民政局
 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
 
477,341
 
477,341
 
477,341
 
0
 
0
 
0
 
208
 
08
 
01
 
睢县民政局
 
死亡抚恤
 
79,524
 
79,524
 
0
 
0
 
79,524
 
0
 
208
 
08
 
04
 
睢县民政局
 
优抚事业单位支出
 
700,000
 
0
 
0
 
0
 
0
 
700,000
 
208
 
10
 
01
 
睢县民政局
 
儿童福利
 
650,000
 
0
 
0
 
0
 
0
 
650,000
 
208
 
10
 
02
 
睢县民政局
 
老年福利
 
5,900,000
 
0
 
0
 
0
 
0
 
5,900,000
 
208
 
11
 
07
 
睢县民政局
 
残疾人生活和护理补贴
 
13,544,000
 
0
 
0
 
0
 
0
 
13,544,000
 
208
 
19
 
02
 
睢县民政局
 
农村最低生活保障金支出
 
58,420,000
 
0
 
0
 
0
 
0
 
58,420,000
 
208
 
21
 
02
 
睢县民政局
 
农村特困人员救助供养支出
 
8,410,000
 
0
 
0
 
0
 
0
 
8,410,000
 
208
 
25
 
02
 
睢县民政局
 
其他农村生活救助
 
200,000
 
0
 
0
 
0
 
0
 
200,000
 
210
 
04
 
09
 
睢县民政局
 
重大公共卫生服务
 
220,000
 
0
 
0
 
0
 
0
 
220,000
 
210
 
11
 
01
 
睢县民政局
 
行政单位医疗
 
179,003
 
179,003
 
179,003
 
0
 
0
 
0
 
221
 
02
 
01
 
睢县民政局
 
住房公积金
 
298,338
 
298,338
 
298,338
 
0
 
0
 
0
 
229
 
60
 
02
 
睢县民政局
 
用于社会福利的彩票公益金支出
 
2,859,745
 
0
 
0
 
0
 
0
 
2,859,745
 
229
 
60
 
99
 
睢县民政局
用于其他社会公益事业的彩票公益金
支出
 
300,000
 
0
 
0
 
0
 
0
 
300,000
 
睢县民政局 公开04表

财政拨款收支情况总表

单位:元
 
收入 支出
 
 
项目
 
 
金额
 
 
项目
 
 
小计
一般公共预算  
 
政府性基金
 
财政拨款
缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入
财政拨款 21,720,847 一、一般公共服务        
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入   二、外交        
政府性基金   三、国防        
    四、公共安全        
    五、教育        
    六、科学技术        
    七、文化体育与传媒        
    八、社会保障和就业 21,023,506 21,023,506    
    九、社会保险基金支出        
    十、医疗卫生 399,003 399,003    
    十一、节能环保        
    十二、城乡社区事务        
    十三、农林水事务        
    十四、交通运输        
    十五、资源勘探电力信息等事务        
    十六、商业服务业等事
       
    十七、金融支出        
    十八、援助其他地区支
       
    十九、国土海洋气象等支出        
    二十、住房保障支出 298,338 298,338    
    二十一、粮油物资储备支出        
    二十二、预备费        
    二十三、其他支出        
    二十四、转移性支出        
    二十五、债务还本支出        
    二十六、债务付息支出        
    二十七、债务发行费用
支出
       
收入合计 106,019,536 支出合计 21,720,847 21,720,847    
 
 
睢县民政局 公开05表

一般公共预算支出情况表

单位:元
 
睢县民政局 公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位:元
 
 
 
 
 
睢县民政局 公开07表
 
政府性基金支出情况表
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
睢县民政局 公开08表

“三公”经费支出预算表

单位:元

睢县民政局 公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位:元
 
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