目 录
第一部分 睢县民政局概况
一、部门职责二、机构设置
第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
 
明

八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一部分 睢县民政局概况

一、部门职责
（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。
（二）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位 进行登记管理和监察责任。
（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准；健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、 医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
（四）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地 名管理办法；负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变 更及政府驻地迁移的审核上报工作；负责重要自然地理实体命名、更名的审核；负责县界勘定和管理工作。
（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。
（六）贯彻落实社会福利事业发展规划和政策；拟订社会福利机构管理办法，组织拟订促进慈善事业发展的政策； 组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。
（七）贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策； 负责全县的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作。
（八）拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导老年人权益保障工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建 设。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
睢县民政局内设机构：办公室、社会组织管理股、养老服务股、社会事务股、社会救助股、区划地名股、基层政权和社区建设治理股、人事财务股。7 个下属股级事业单位： 社会福利院、阳光家园、殡仪馆、救灾扶贫公司、婚姻登记处、社区服务中心、福利综合厂。
从决算单位构成看，睢县民政局决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，
其中二级预算单位 7 个，具体是： 1.睢县民政局本级

2. 社会福利院
3. 阳光家园
4. 殡仪馆
5. 婚姻登记处
6. 社区服务中心
7. 福利综合厂
8. 救灾扶贫公司

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二部分 2019 年度部门决算表

 
 
 
 
- 7 -

 

 

 
 
 
 
- 10 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 11 -

 

 
 
 
 
 
 

 
说明：主要原因流浪乞讨人 员救助特种用车列入项目支出及年中追加一辆公务车。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计均为 19,350.23 万元。与上年度相
比，收、支总计各增加 3,488.41 万元，增长 21.99。主要原因一是农村最低生活保障对象增加，二是农村特困人员救助供养支出增加，三是临时救助支出增加，四是老年福利支 出增加，五是享受残疾人生活和困难补贴的人员增加。
二、收入决算情况说明
2019 年度收入合计 18651.35 万元，其中：一般公共预
算财政拨款收入 18651.35 万元，占 100.00。
三、支出决算情况说明
2019 年度支出合计 15951.09 万元，其中：基本支出
1171.18 万元，占 7.34；项目支出 14779.91 万元，占 92.66。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计为 19,350.23 万元。与上年度相比，
财政拨款收、支总计各增加 3,509.08 万元，增长 22.15。主要原因。主要原因一是农村最低生活保障对象增加，二是农村特困人员救助供养支出增加，三是临时救助支出增加， 四是老年福利支出增加，五是享受残疾人生活和困难补贴的人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14231.81 万元，
占本年支出合计的 89.22。与上年度相比，一般公共预算财
政拨款支出减少 882.09 万元，下降 5.84。主要原因是机构

改革，抚恤和退役安置调入退役军人事务局。
（二）结构情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14231.81 万元，
主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 13138.72 万元，
占 92.32；卫生健康类支出 1034.99 万元，占 7.27；住房
保障支出 37.09 万元，占 0.26；灾害防治及应急管理支出
21 万元，占 0.15。
（三）具体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
10116.45 万元，支出决算为 14231.81 万元，完成年初预算
的 140.68。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 462.49 万元，支出决算为 320.85

万元，完成年初预算的 69.37。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，抚恤、退役安置划入退役军人事务局。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 137.09 万元，支出

决算为 87.09 万元，完成年初预算的 63.53，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标年底下入预下年支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为 15.99

万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 133.52。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死 亡，追回一次性抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

76.46 万元， 支出决算为 263.34 万元， 完成年初预算的
344.41 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位干部职工严重超编。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 50.12 万元，支出决算为 51.75 万元，完成年初

预算的 103.25。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。
9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。
11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 158.63 万元，

完成年初预算的 244.05。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 1504.6 万元，

完成年初预算的 3959.47。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 156.05 万元，支出决算为 233.75 万元，完成年

初预算的 149.79。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福 利事业单位（项）。年初预算为 58.44 万元，支出决算为 58.44

万元，完成年初预算的 100。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社 会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 833.79 万元，支出

决算为 1211.96 万元，完成年初预算的 145.36。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算相应 增加支出。

17. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 641.84 万元，

支出决算为 792.97 万元，完成年初预算的 123.55。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算 相应增加支出。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农 村最低生活保障支出（项）。年初预算为 3258.08 万元，支

出决算为 4950.85 万元，完成年初预算的 151.96。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算 相应增加支出。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 336.72 万元，支出决算为 533.61

万元，完成年初预算的 158.47。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞 讨人员救助支出（项）。年初预算为 23.67 万元，支出决算

为 14.04 万元，完成年初预算的 59.32。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是流浪乞讨人员不确定性减少支出。22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）
农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 1609.69 万
元，支出决算为 2550.07 万元，完成年初预算的 158.42 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追 加预算相应增加支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为

245.05 万元，完成年初预算的 583.45。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支 出。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 22.94 万元，支出决算

为 32.62 万元，完成年初预算的 142.2。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支 出。

25. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 879.67 万元，支出决算为 997.21 万元，完成年

初预算的 113.36。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。

26. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追 加预算相应增加支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.23 万元，支出决算为 37.09 万元，

完成年初预算的 91.02。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.18 万
元。其中：人员经费 912.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

1. 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支
出决算为 14.34 万元，完成预算的 239。2019 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因流浪乞讨人员救助特种用车列入项目支出及年中追加一辆公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费支出决算 0 万元，占 0；公务用车购置及运行费支
出决算 14.34 万元，完成预算的 358.5，占 239；公务接

待费支出决算 0 万元，完成预算的 0，占 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，年初无预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算

为 14.34 万元，完成年初预算的 358.5。其中：
公务用车购置支出为 13.05 万元，购置车辆 1 辆。
公务用车运行支出 1.28 万元。主要用于公务用车的燃油费及维修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，

完成年初预算的 0。主要原因是减少不必要的公务接待。其中：
外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位未开展此项工作。
（二）项目绩效自评结果。
我单位未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为
1370.17 万元，支出决算为 1719.28 万元，完成年初预算的
125.48 。主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，其中用于社会福利的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较 大，主要原因是年初有结转结余。
十、机关运行经费支出情况说明
2019 年度机关运行经费年初预算为 100.62 万元，支出
决算为 185.53 万元，完成年初预算的 184.39。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障机关正常运行追加 部分预算。
十一、政府采购支出情况说明
2019 年度政府采购支出总额 287.28 万元，其中：政府
采购货物支出 20.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 266.31 万元。授予中小企业合同金额 266.31
万元，占政府采购支出总额的 100，其中：授予小微企业合
同金额 266.31 万元，占政府采购支出总额的 100。
十二、国有资产占用情况说明
2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用
车辆 1 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上
通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台
（套）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第四部分 名词解释

 
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及