目 录
第一部分 睢县民政局概况
一、部门职责二、机构设置
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 睢县民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。
（二）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位 进行登记管理和监察责任。
（三）落实优抚政策；组织和指导拥军优属工作；监督 实施各类优抚标准；审核上报、褒扬革命烈士；指导优抚医 疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工 作。
（四）落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退 休退职职工（简称军休人员）、复员退伍军人安置工作政策 并组织实施；负责退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工 的接收安置工作；落实军队离退休干部、军工（遗属）的有 关政治、生活待遇。
（五）落实救灾工作政策；负责组织、协调全县救灾工 作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一 发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。
（六）牵头拟订社会救助规划、政策、标准；健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、 医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
（七）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地
名管理办法；负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变 更及政府驻地迁移的审核上报工作；负责重要自然地理实体命名、更名的审核；负责县界勘定和管理工作。
（八）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。
（九）贯彻落实社会福利事业发展规划和政策；拟订社会福利机构管理办法，组织拟订促进慈善事业发展的政策； 组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。
（十）贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策； 负责全县的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作。
（十一）拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导老年人权益保障工作。
（十二）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
睢县民政局内设机构：办公室、民间组织管理股（挂老龄股牌子）、优抚股（挂双拥办公室牌子）、社会福利股、基层政权和社区建设股、民政股、财务股、人事股。5 个事业股室：生产救灾办公室、退伍安置办公室、勘界办公室、
地名办公室、福利生产办公室。9 个下属股级事业单位：睢杞战役烈士陵园、烈属光荣院、社会福利院、阳光家园、殡 仪馆、救灾扶贫公司、婚姻登记处、社区服务中心、福利综合厂。 从决算单位构成看，睢县民政局决算包括：本级决算、所属单位决算。 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是： 1.睢县民政局本级
- 睢杞战役烈士陵园
- 烈属光荣院
- 社会福利院
- 阳光家园
- 殡仪馆
- 婚姻登记处
- 社区服务中心
- 福利综合厂
- 救灾扶贫公司
第二部分 2018 年度部门决算表
收入支出决算总表 公开 01 表 部门：睢县民政局 单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
15,083.91 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
20.68 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
13,792.08 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,307.84 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
34.66 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
| |
22 |
|
|
49 |
|
| 本年收入合计 |
23 |
15,104.59 |
本年支出合计 |
50 |
15,134.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
25 |
757.23 |
年末结转和结余 |
52 |
727.24 |
| |
26 |
|
|
53 |
|
| 总计 |
27 |
15,861.82 |
总计 |
54 |
15,861.82 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 部门： 睢县民政局 单位：万元
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
15,104.59 |
15,083.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.68 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20110 |
人力资源事务 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011006 |
军队转业干部安置 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
13,804.02 |
13,790.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.53 |
| 20802 |
民政管理事务 |
440.38 |
440.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080201 |
行政运行 |
343.83 |
343.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080204 |
拥军优属 |
53.55 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080207 |
行政区划和地名管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
209.41 |
207.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费
支出 |
106.43 |
104.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
102.98 |
102.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
3,997.03 |
3,997.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
259.47 |
259.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080802 |
伤残抚恤 |
940.42 |
940.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
625.23 |
625.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
212.17 |
212.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080805 |
义务兵优待 |
977.86 |
977.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
930.76 |
930.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080899 |
其他优抚支出 |
51.12 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20809 |
退役安置 |
388.18 |
376.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.75 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
388.18 |
376.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.75 |
| 20810 |
社会福利 |
547.62 |
547.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081001 |
儿童福利 |
126.21 |
126.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081002 |
老年福利 |
36.81 |
36.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081004 |
殡葬 |
82.83 |
82.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
70.08 |
70.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081099 |
其他社会福利支出 |
231.68 |
231.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20811 |
残疾人事业 |
1,022.91 |
1,022.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,022.91 |
1,022.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20819 |
最低生活保障 |
4,462.13 |
4,462.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,000.25 |
1,000.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,461.87 |
3,461.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20820 |
临时救助 |
412.85 |
412.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082001 |
临时救助支出 |
403.60 |
403.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20821 |
特困人员救助供养 |
2,085.40 |
2,085.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,074.98 |
2,074.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20825 |
其他生活救助 |
238.11 |
238.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
238.11 |
238.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,265.04 |
1,258.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.13 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
43.46 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.13 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.46 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.13 |
| 21013 |
医疗救助 |
1,135.09 |
1,135.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101301 |
城乡医疗救助 |
1,135.09 |
1,135.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21014 |
优抚对象医疗 |
86.50 |
86.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101401 |
优抚对象医疗补助 |
86.50 |
86.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
34.66 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
| 22102 |
住房改革支出 |
34.66 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
| 2210201 |
住房公积金 |
34.66 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表 公开 03 表 部门： 睢县民政局 单位：万元
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
15,134.58 |
1,223.21 |
13,911.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
13,792.08 |
1,145.09 |
12,646.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20802 |
民政管理事务 |
536.81 |
483.25 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080201 |
行政运行 |
351.92 |
351.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080204 |
拥军优属 |
53.55 |
0.00 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080207 |
行政区划和地名管理 |
15.98 |
15.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
24.22 |
24.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
91.14 |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
209.41 |
209.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支
出 |
106.43 |
106.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
102.98 |
102.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
3,813.75 |
239.71 |
3,574.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080801 |
死亡抚恤 |
259.47 |
0.00 |
259.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080802 |
伤残抚恤 |
940.42 |
0.00 |
940.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
664.00 |
0.00 |
664.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080804 |
优抚事业单位支出 |
239.71 |
239.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080805 |
义务兵优待 |
728.28 |
0.00 |
728.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
930.76 |
0.00 |
930.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080899 |
其他优抚支出 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20809 |
退役安置 |
481.47 |
0.00 |
481.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
481.47 |
0.00 |
481.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20810 |
社会福利 |
505.63 |
212.72 |
292.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081001 |
儿童福利 |
126.21 |
0.00 |
126.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081002 |
老年福利 |
36.81 |
0.00 |
36.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081004 |
殡葬 |
142.63 |
142.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
70.08 |
70.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081099 |
其他社会福利支出 |
129.89 |
0.00 |
129.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20811 |
残疾人事业 |
1,020.15 |
0.00 |
1,020.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,020.15 |
0.00 |
1,020.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20815 |
自然灾害生活救助 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20819 |
最低生活保障 |
4,449.29 |
0.00 |
4,449.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
998.84 |
0.00 |
998.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,450.45 |
0.00 |
3,450.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20820 |
临时救助 |
428.76 |
0.00 |
428.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082001 |
临时救助支出 |
403.60 |
0.00 |
403.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
25.17 |
0.00 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20821 |
特困人员救助供养 |
2,085.40 |
0.00 |
2,085.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
10.42 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,074.98 |
0.00 |
2,074.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20825 |
其他生活救助 |
222.41 |
0.00 |
222.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
222.41 |
0.00 |
222.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,307.84 |
43.46 |
1,264.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21013 |
医疗救助 |
1,134.06 |
0.00 |
1,134.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101301 |
城乡医疗救助 |
1,134.06 |
0.00 |
1,134.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21014 |
优抚对象医疗 |
130.33 |
0.00 |
130.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101401 |
优抚对象医疗补助 |
130.33 |
0.00 |
130.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
34.66 |
34.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
34.66 |
34.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
34.66 |
34.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：睢县民政局 单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,083.9 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
13,778.55 |
13,778.55 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
36 |
1,301.72 |
1,301.72 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
22 |
15,083.9 |
本年支出合计 |
49 |
15,113.90 |
15,113.90 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
23 |
757.23 |
年末财政拨款结转和结 |
50 |
727.24 |
727.24 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
24 |
757.23 |
|
51 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
| |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
| 总计 |
27 |
15,841.1 |
总计 |
54 |
15,841.14 |
15,841.14 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转  一般公共预算财政拨款支出决算表   部门 公开 05 表单位：万元
| 2081004 |
殡葬 |
142.63 |
142.63 |
0.00 |
| 2081005 |
社会福利事业单位 |
70.08 |
70.08 |
0.00 |
| 2081099 |
其他社会福利支出 |
129.89 |
0.00 |
129.89 |
| 20811 |
残疾人事业 |
1,020.15 |
0.00 |
1,020.15 |
| 2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,020.15 |
0.00 |
1,020.15 |
| 20815 |
自然灾害生活救助 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
| 2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
| 20819 |
最低生活保障 |
4,449.29 |
0.00 |
4,449.29 |
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
998.84 |
0.00 |
998.84 |
| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,450.45 |
0.00 |
3,450.45 |
| 20820 |
临时救助 |
428.76 |
0.00 |
428.76 |
| 2082001 |
临时救助支出 |
403.60 |
0.00 |
403.60 |
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
25.17 |
0.00 |
25.17 |
| 20821 |
特困人员救助供养 |
2,085.40 |
0.00 |
2,085.40 |
| 2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
10.42 |
0.00 |
10.42 |
| 2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,074.98 |
0.00 |
2,074.98 |
| 20825 |
其他生活救助 |
222.41 |
0.00 |
222.41 |
| 2082502 |
其他农村生活救助 |
222.41 |
0.00 |
222.41 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,301.72 |
37.33 |
1,264.39 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
| 21013 |
医疗救助 |
1,134.06 |
0.00 |
1,134.06 |
| 2101301 |
城乡医疗救助 |
1,134.06 |
0.00 |
1,134.06 |
| 21014 |
优抚对象医疗 |
130.33 |
0.00 |
130.33 |
| 2101401 |
优抚对象医疗补助 |
130.33 |
0.00 |
130.33 |
| 221 |
住房保障支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门：睢县民政 单位：万
| 经济分类科目 |
科目名称 |
决算 |
经济分类科目 |
科目名称 |
决算 |
经济分类科目 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
780. |
302 |
商品和服务支出 |
269. |
310 |
资本性支出 |
38.39 |
| 30101 |
基本工资 |
451. |
30201 |
办公费 |
68.9 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
142. |
30202 |
印刷费 |
17.6 |
31002 |
办公设备购置 |
38.39 |
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.89 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老 |
104. |
30206 |
电费 |
17.6 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
7.46 |
30207 |
邮电费 |
2.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.3 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
3.91 |
30211 |
差旅费 |
10.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
33.6 |
30212 |
因公出国（境） |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
42.6 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
24.9 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
125. |
30215 |
会议费 |
0.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
24.2 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.57 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
78.7 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
3.85 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.60 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
12.3 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.13 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维 |
2.17 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
| 30399 |
对其他个人和家庭的补 |
22.3 |
30239 |
其他交通费用 |
11.0 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
| |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务 |
40.3 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| |
|
|
307 |
债务利息及费用支 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治 |
0.00 |
| |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| |
|
|
30703 |
国内债务发行费 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
30704 |
国外债务发行费 |
0.00 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
906. |
公用经费合计 |
308.12 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门： 睢县民政局 单位：万元
| 预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5.10 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.60 |
2.74 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
2.17 |
0.57 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门： 睢县民政局 单位：万元
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支出总计均为 15861.82 万元。与上年度 相比，收、支总计各增加 2076.78 万元，增长 15.06  。主要原因一是农村最低生活保障对象增加，二是优抚对象中农村藉 60 岁以上老兵增加，三是享受残疾人生活和困难补贴的人员增加。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 15104.59 万元，其中：财政拨款收 入15083.91 万元，占99.86  ；其他收入20.68 万元，占0.14  。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 15134.58 万元，其中：基本支出 1,223.21 万元，占 8.08  ；项目支出 13,911.37 万元，占 91.92  ； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 15,841.14 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2056.1 万元，增 长 14.91  。主要原因一是农村最低生活保障对象增加，二是 优抚对象中农村藉 60 岁以上老兵增加，三是享受残疾人生活和困难补贴的人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,113.90 万元， 占本年支出合计的 99.86  。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 1449.9 万元，增长 10.61  。主要原因一是 农村最低生活保障对象增加，二是优抚对象中农村藉 60 岁以上老兵增加，三是享受残疾人生活和困难补贴的人员增 加。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,113.90 万元， 主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13778.55 万元， 占 91.16  ； 医疗卫生与计划生育支出 1301.72 万元， 占 8.61  ；住房保障支出 33.63 万元，占 0.23  。 （三）具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11279.21 万元，支出决算为 15,113.90 万元，完成年初预算 的 134.00  。其中： 1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 330.69 万元，支出决算为 351.92 万元，完成年初预算的 106.42  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度死亡职工及遗属补助人数增加。。 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军 优属（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 53.55 万元， 完成年初预算的 357  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.98
万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 54 万元，支出决算为 24.22
万元，完成年初预算的 44.85  ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要压缩相关支出。
- 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 51 万元，支出决算
为 91.14 万元，完成年初预算的 178.71  ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加 支出。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为
65.16 万元， 支出决算为 106.43 万元， 完成年初预算的 163.34  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位干部职工严重超编
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 55.65 万
元，支出决算为 102.98 万元，完成年初预算的 185.05  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡， 追回一次性抚恤金。
- 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 259.47 万元，完成年初
预算的 136.56  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 710 万元，支出决算为 940.42 万元，完成年初
预算的 132.45  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、 退伍军人生活补助（项）。年初预算为 491.05 万元，支出
决算为 664.00 万元，完成年初预算的 135.22  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应 增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单 位支出（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 239.71
万元，完成年初预算的 161.97  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待
（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 728.28 万元， 完成年初预算的 97.10  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分义务兵信息提供不完整，暂时没有发放到位。13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役 士兵老年生活补助（项）。年初预算为 733.61 万元，支出 决算为 930.76 万元，完成年初预算的 126.87  。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应 增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支 出（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 51.12 万元，
完成年初预算的 131.08  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 269 万元，支出决算为 481.47
万元，完成年初预算的 178.99  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福 利（项）。年初预算为 126.85 万元，支出决算为 126.21 万
元，完成年初预算的 99.5  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要减少预算相应支出。
- 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福 利（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 36.81 万元，
完成年初预算的 96.87  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员减少支出。
- 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 142.63 万元，完成年初预
算的 203.76  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福 利事业单位（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 70.08
万元，完成年初预算的 146  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社 会福利支出（项）。年初预算为168.6 万元，支出决算为129.89
万元，完成年初预算的 77.04  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有个别项目正在进行中，支付尚未完成。
- 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 635.64 万元，支出
决算为 1020.15 万元，完成年初预算的 160.49  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加预算相应 增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决
算为 39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因使用了上年结余和工作需要追加预算相应增加支出。
- 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 784 万元，支出
决算为 998.84 万元，完成年初预算的 127.40  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余。
- 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农 村最低生活保障支出（项）。年初预算为 2353 万元，支出
决算为 3450.45 万元，完成年初预算的 146.64  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余。
- 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 403.60
万元，完成年初预算的 96.10  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需临时救助人员的不确定性减少支出。
- 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞 讨人员救助支出（项）。年初预算为 27.85 万元，支出决算
为 25.17 万元，完成年初预算的 90.38  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨人员不确定性减少支出。
- 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）
（1）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 11 万 元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 94.73  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员减少支出。
- 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 2089 万元，
支出决算为 2074.98 万元，完成年初预算的 99.33  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员减少支出。
- 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为
222.41 万元，完成年初预算的 505.48  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支 出。
- 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 19.55 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 222.30  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追 加预算相应增加支出。
- 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城 乡医疗救助（项）。年初预算为 472 万元，支出决算为 1134.06
万元，完成年初预算的 240.27  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。
- 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）。年初预算为 65 万元，支出决算
为 130.33 万元，完成年初预算的 200.51  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因使用结转资金。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.58 万元，支出决算为 34.66 万元，
完成年初预算的 200.51  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加预算相应增加支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1214.28 万 元。其中：人员经费 906.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费
- 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元， 支出决算为 2.74 万元，完成预算的 53.73  。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少不必要的公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100  ，占 0.00  ； 公务用车购置及运行费支出决算 2.17 万元，完成预算的× 48.22  ，占 79.20  ；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 95  ，占 20.80  。具体情况如下：
- 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0
万元，完成年初预算的 100  。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。
- 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决
算为 0 万元，完成年初预算的 100  。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 2.17 万元。主要用于公务用车的燃油费及维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
- 公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.57
万元，完成年初预算的 95  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的公务接待。其中： 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于省市两级检查工作的会议费及餐费。2018 年共接待国内来访团组3 个、来宾 57 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位未开展此项工作。 （二）项目绩效自评结果。 我单位未开展此项工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明
2018 年度机关运行经费年初预算为 239.8 万元，支出决 算为 308.12 万元，完成年初预算的 128.49  。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障机关正常运行追加部 分预算。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 95.47 万元，其中：政府采 购货物支出 31.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 63.5 万元。授予中小企业合同金额 95.47 万元， 占政府采购支出总额的 100  ，其中：授予小微企业合同金额 95.47 万元，占政府采购支出总额的 100  。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用 车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。
| 
